河北省归国华侨联合2015年度决算公开说明
  发布人:管理员     发表时间:2016-8-19 11:26:53  

 河北省归国华侨联合2015年度决算公开说明

    按照《预算法》相关规定和《2015年度河北省省直部门决算公开工作规范》的通知要求,现将省财政厅批复给河北省归国华侨联合会2015年度部门决算情况予以公开。 

部门主要职责 

(一)服务经济文化,开展海内、外交流联谊。促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术文化交流,为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务;配合有关主管部门,进一步拓展与台湾侨界的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动,促进侨联公益事业健康发展。

(二)侨界事务管理。维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法律、法规;为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务;配合有关主管部门做好推荐全省人大和全省政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。 

部门决算单位构成

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个。

核算单位名称:河北省归国华侨联合会,执行行政单位会计制度,内设机构3个,跟上年无变动。

决算单位人员情况

截止2015年底,机关编制22人,实有32人,在职22人、退休10人。跟上年无变动

    预算执行情况分析

2015年,部门年初预算安排财政拨款收入515.17万元,一般公共服务支出512.17万元,其中,基本支出291.72万元,项目支出220.45万元。

 2015年,部门预算执行全年收入626.78万元,其中财政拨款收入605.98万元,其他收入20.8万元;年度支出共计626.78万元,其中基本支出422.85万元,项目支出203.93万元。

2015年支出总额比2014年支出总额减少0.3% 、2.14万元,主要是2015年无省侨联换届会会议费支出。

2015年财政拨款预算数512.17万元,2015年实际财政拨款626.78万元,较年初预算增加114.61万元,增长率22.4%,主要是工资、津贴标准调整后支出增加。专项项目收入支出比年初预算减少16.52万元(主要原因招商引资项目经费结余)减少7.5%。基本支出年初预算291.72万元,实际拨款422.85万元,较年初预算增长131.13万元,增长率45.0%。主要是工资福利、个人和家庭补助支出增长了131.13万元。

   关于“三公”经费支出

2015年我会“三公经费”财政预算指标72.71万元,实际支出为50.69万元,占财政预算指标的69.7%,节约22.02万元。其中:因公出国(境)费17.46万元;节约12.54万元;公务用车购置及运行维护费22.26万元;节约2.12万元;公务接待费20.45万元,节约7.36万元。
  三公经费减少原因:在确保年度工作任务完成的情况下,遵规守纪,严控三公支出,出访方向有东南亚国家出国费用低。

 相关统计数字:因公出国(境)团组3个,人数6人次;公用车保有量4辆;公务接待87批次,1076人次。

 关于机关运行经费支出

2015年,机关运行经费134.2万元,其中:办公费4.91、印刷费4.50万元、邮电费10.10万元、差旅费22.30万元、福利费2.26万元、工会经费3.84万元、日常维修费6.16万元、专用材料及一般设备购置费2.71万元、办公用房水电费3.44万元、办公用房物业管理费10.00万元、公务用车运行维护费及其他费用20.01万元。

政府采购预算信息

部门2015年采购(协议价供货)计算机设备1台,金额0.51万元。

    关于国有资产占用情况

    截至2015年12月31日,本部门国有资产占有量为155.45万元,共有车辆4辆,全部为一般公务用车价值98.25万元,其他为电脑等办公设备及办公家俱,价值57.2万元,无大型设备。本年内增加5.61万元,购置计算机1台、净水机1台及办公家俱。

    关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照有关绩效评价工作通知要求,我会在深入研究我会重点特色职能和具体工作活动的基础上,科学谋划,有效部署。成立了由会党组书记、主席任组长,副主席任副组长,各有关业务部室负责人组成的绩效评价工作领导小组,指定办公室(人事处)为牵头部门,机关党委密切配合,围绕全会年度工作安排,分别制定了《河北省侨联绩效评价工作计划》和《河北省侨联绩效评价工作实施方案》。
    有序组织我会各项目承办部室、单位进行了项目绩效自评工作,撰写了项目绩效评价报告,填写了项目绩效评价信息公开表,认真总结了所承办项目的开展情况,对财政预算资金使用情况进行了分析。办公室根据各有关部室、单位反馈的自评报告和绩效评价信息公开表,撰写了部门综合绩效评价报告。

按照省财政厅通知要求和我办绩效评价领导小组的安排,制定了绩效评价工作实施方案,从2月20日起,我们共对2015年实施的专项项目,进行了支出绩效综合评价,绩效自评率达100%。绩效评价综合等级为优秀。

2015年重大支出项目,绩效评价综合得分97,绩效评价综合等级为优秀。    

关于专业名词解释 :无

 

                                                             2016年8月

 

附表4-1
部门收支决算总表
部门:河北省归国华侨联合会   单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 605.98  一、一般公共服务支出 29 518.70 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 20.80  六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 92.44 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 15.65 
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 626.78  本年支出合计 52 626.78 
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28 626.78  合计 56 626.78 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

附表4-2
部门收入决算总表
部门:河北省归国华侨联合会         单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 626.78  605.98          20.80 
201 一般公共服务支出 518.70  504.40          14.30 
20113 商贸事务 5.00  5.00           
2011399 其他商贸事务支出 5.00  5.00           
20125 港澳台侨事务 135.68  135.68           
2012506  华侨事务 135.68  135.68           
20129 群众团体事务 378.02  363.72          14.30 
2012901 行政运行 314.77  300.47          14.30 
2012902 一般行政管理事务 35.80  35.80           
2012999 其他群众团体事务支出 27.45  27.45           
208 社会保障和就业支出 92.44  85.94          6.50 
20805 行政事业单位离退休 92.44  85.94          6.50 
2080501 归口管理的行政单位离退休 92.44  85.94          6.50 
221 住房保障支出 15.65  15.65           
22102 住房改革支出 15.65  15.65           
2210201 住房公积金 15.65  15.65           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附表4-3
部门支出决算总表
部门:河北省归国华侨联合会 单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 626.78  422.85  203.93       
201 一般公共服务支出 518.70  314.77  203.93       
20113 商贸事务 5.00    5.00       
2011399 其他商贸事务支出 5.00    5.00       
20125 港澳台侨事务 135.68    135.68       
2012506  华侨事务 135.68    135.68       
20129 群众团体事务 378.02  314.77  63.25       
2012901 行政运行 314.77  314.77         
2012902 一般行政管理事务 35.80    35.80       
2012999 其他群众团体事务支出 27.45    27.45       
208 社会保障和就业支出 92.44  92.44         
20805 行政事业单位离退休 92.44  92.44         
2080501 归口管理的行政单位离退休 92.44  92.44         
221 住房保障支出 15.65  15.65         
22102 住房改革支出 15.65  15.65         
2210201 住房公积金 15.65  15.65         
附表4-4                
部门财政拨款收支决算总表
部门:河北省归国华侨联合会               单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
       1        2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 626.78  一、一般公共服务支出 30 518.7 518.7    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31        
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 32        
  4   四、公共安全支出 33        
  5   五、教育支出 34        
  6   六、科学技术支出 35        
  7   七、文化体育与传媒支出 36        
  8   八、社会保障和就业支出 37 92.43 92.43    
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38        
  10   十、节能环保支出 39        
  11   十一、城乡社区支出 40        
  12   十二、农林水支出 41        
  13   十三、交通运输支出 42        
  14   十四、资源勘探信息等支出 43        
  15   十五、商业服务业等支出 44        
  16   十六、金融支出 45        
  17   十七、援助其他地区支出 46        
  18   十八、国土海洋气象等支出 47        
  19   十九、住房保障支出 48 15.65 15.65    
  20   二十、粮油物资储备支出 49        
  21   二十一、国债还本付息支出 50        
  22   二十二、其他支出 51        
  23     52        
本年收入合计 24 626.78  本年支出合计 53 626.78 626.78    
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54        
一般公共预算财政拨款 26     55        
政府性基金预算财政拨款 27     56        
国有资本经营预算财政拨款 28     57        
合计 29 626.78  合计 58 626.78 626.78    
注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表4-5      
部门一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:河北省归国华侨联合会     单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 626.78 422.86 203.92
2011399 其他商贸事务支出 5.00   5.00
2012506 华侨事务 135.67   135.67
2012901 行政运行 314.77 314.77  
2012902 委员会管理经费 35.80   35.80
2012999 办公用房房租 27.45   27.45
2080501 行政离退休费 92.44 92.44  
2210201 住房公积金 15.65 15.65  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表4-6          
部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:河北省归国华侨联合会     单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 422.86 288.67 134.19
2012901 行政运行 314.77 191.03 123.74
2080501 离退休经费 92.44 81.99 10.45
2210201 住房公积金 15.65 15.65  
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

附表4-7                
部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门:河北省归国华侨联合会     单位:万元
科目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附表4-8      
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:河北省归国华侨联合会   单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
附表4-9                    
部门财政拨款三公经费支出决算表
部门:河北省归国华侨联合会       单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72.71 30.00  22.26   22.26 20.45 50.69 17.46 20.14   20.14 13.09
注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

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