河北省归国华侨联合会2017年部门预算信息公开
  发布人:管理员     发表时间:2017-2-8 11:12:22  

               按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省归国华侨联合会2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)服务经济文化,开展海内、外交流联谊。促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术文化交流,为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务;配合有关主管部门,进一步拓展与台湾侨界的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动,促进侨联公益事业健康发展。

(二)侨界事务管理。维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法律、法规;为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务;配合有关主管部门做好推荐全省人大和全省政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省归国华侨联合会

行政

正厅级

财政拨款

   办公室(人事处)、机关党委

行政

正处级

财政拨款

   联络文化部

行政

正处级

财政拨款

   经济科技部

行政

正处级

财政拨款

   权益保障部

行政

正处级

财政拨款

无下属单位

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入2017年预算收入732.31万元,都属于非限额补助

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省归国华侨联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算732.31万元,其中基本支出523.86万元,包括人员经费387.00万元,日常公用经费136.86万元;项目支出208.45万元无对下补助和其他支出

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排732.31万元,较2016年预算增加60.38万元,其中:基本支出增加69.05万元,主要是因调资增资增加的人员经费支出日常公用减少8.67万元,主要原因是减少2名在职人员,增加了2名退休人员;项目支出208.45万元,与上年度持平,无增减变化

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排136.86万元其中办公费3.06万元,水费0.54万元,电费2.58万元,邮电费15.15万元,取暖费3.41万元,物业管理费2.20万元,差旅费37.10万元,因公出国(境)费3.00万元,维修(护)费2.00万元,会议费6.47万元,培训费1.60万元,公务接待费1.66万元,工会经费3.83万元,福利费2.71万元,公务用车运行维护费12.24万元,其他交通费用23.33万元,其他商品和服务支出13.52万元,办公设备购置2.46万元,主要用于办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2017年,我 “三公经费预算安排62.69万元,其中因公出国(境)费30.00万元;公务用车购置及运维费12.24万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运行费12.24万元);公务接待费20.45万元,会议费62.15万元,培训费9.62万元,2016持平,无增减变化。

部门“三公”及会议培训经费预算

771河北省归国华侨联合会

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

134.46

134.46

 

 

 

“三公”经费小计

62.69

62.69

 

 

 

一、因公出国(境)费

30.00

30.00

 

 

 

    其中:教学科研人员因公出国(境)费

 

 

 

 

 

          其他因公出国(境)费

30.00

30.00

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

12.24

12.24

 

 

 

    其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

          公务用车运行维护费

12.24

12.24

 

 

 

三、公务接待费

20.45

20.45

 

 

 

四、会议费

62.15

62.15

 

 

 

五、培训费

9.62

9.62

 

 

 

 

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2017年省侨联全面深入贯彻党的十八届六中全会和省委第九次党代会精神,以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列讲话精神,认真贯彻中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》、中办《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和省委《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》精神,为建设经济强省、美丽河北的宏伟目标和实现好京津冀协同发展重大国家战略作贡献。深入实际,调查研究,保持同广大归侨侨眷和海外侨胞的密切联系,全心全意地开展为侨服务活动。主要是开展经济文化交流和华侨事务管理两项职责活动。

1、举办经贸洽谈会和省内考察等活动,展示河北形象,扩大河北知名度、宣传河北区位优势和良好的投资环境,围绕京津冀协同发展战略,进一步推动我省招商引资和对外经贸合作。组织省内企业到国外参观考察、开展海外联谊工作、文化交流活动等走出去、请进来活动;做好捡回珍珠计划等公益事业品牌活动管理工作;了解海外侨界高层次人才分布状况及回国或来我省创业意愿,积极引荐海外侨界高层次人才。力争实现:引进协议资金8亿元、组织侨商侨领经贸洽谈考察80人次、为省内国际经贸洽谈会邀请有投资意向海外侨商100人,新增联系海外侨团数8家,年接待侨胞200人次,珍珠班等公益事业管理满意率达100%

2过协助调研、提供素材、开展培训等方式,引导归侨侨眷参政议政;组织实施涉侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动;研究部署全省侨联年度工作任务,召开系统会议,指导各市侨联工作。研究侨联面临的新形势、新任务、新特点,加强基层组织建设和干部队伍建设。力争年内实现;组织侨界人大代表、政协委员开展学习、培训15次,优秀提案、方案、建议2件,看望慰问贫困归侨侨眷100户,慰问侨界留守儿童空巢老人40户,协调处理涉侨纠纷案件满意度达到75%以上,信访工作满意度达80%以上,委员、常委参会率达85%以上,基层侨联组织恢复成立数5个,侨联委员培训60人次。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

  河北省归国华侨联合会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

  招商引资

80.00

举办经贸洽谈会和省内考察等活动,展示河北形象,扩大河北知名度、宣传河北区位优势和良好的投资环境,围绕全省招商引资重点,进一步推动我省招商引资和对外经贸合作。

吸引利用侨资、侨智,引进资金、先进技术、管理经验。

侨商侨领经贸洽谈考察活动次数

≥4

3

2

<2

招商引资活动次数

≥100

≥80

≥50

<50

引进协议资金额(亿)

≥10

≥8

≥5

<5

 海外联谊与人才引进

46.00

组织省内企业到国外参观考察、开展海外联谊工作、文化交流活动等“走出去、请进来”活动;做好““树人班”、“捡回珍珠计划”等公益事业品牌活动管理工作;了解海外侨界高层次人才分布状况及回国或来我省创业意愿,积极引荐海外侨界高层次人才。

完成交流活动计划,巩固两岸关系和平发展的民意基础,提高爱心公益活动后期管理水平。积极引荐海外侨界高层次人才。

新增联系海内、外侨团数(个)

≥10

≥8

≥6

<6

接待侨胞人次

≥240

≥200

≥170

<170

树人班、珍珠班管理满意率

≥90%

≥80%

≥70

<70

推荐引进侨界高层次人才数

≥10

≥8

≥6

<6

联谊交流活动举办次数

≥20

≥15

≥10

<10

  侨界参政议政

5.00

通过协助调研、提供素材、开展培训等方式,引导归侨侨眷参政议政。

发挥侨联在人民政协中的界别作用,引导归侨侨眷参与政治协商。

调研次数

≥10

≥8

≥5

<5

反映社情民意、意见建议采用率

≥30%

≥20%

≥10%

<10%

省级提案、议案、建议条数

≥20

≥15

≥10

<10

侨界人大代表、政协委员开展学习、培训次数

≥3

2

1

<1

  侨益维护

20.00

组织实施涉侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动。深入了解归侨侨眷工作生活状况,推动各项保障和改善民生政策的具体落实。

保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益、引导海外新华侨遵守住在国法律、为特困归侨侨眷排忧解难。

涉侨法律法规咨询服务次数

≥40

≥30

≥20

<20

涉侨纠纷案件处理满意度

≥80%

≥75%

≥70%

<70%

信访工作满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

看望慰问贫困归侨侨眷(户)

≥160

≥100

≥60

<60

慰问侨界留守儿童、空巢老人(户)

≥50

≥40

≥30

<30

法律专家顾问委员调研次数

≥4

3

2

<2

  综合业务管理

57.45

研究部署全省侨联年度工作任务,召开系统会议,指导各市侨联工作。研究侨联面临的新形势、新任务、新特点,加强基层组织建设和干部队伍建设。

提升管理能力和干部队伍素质,确保侨联委员会各项工作有序开展。

《河北侨联》编制任务完成率

100%

≥90%

≥80%

<80%

调研考察次数

≥10

≥8

≥5

<5

侨联委员培训人次

≥80

≥60

≥50

<50

委员、常委参会率

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

基层侨联组织恢复成立数

≥6

5

4

<4

 

六、政府采购预算情况

    2017年,我安排政府采购预算8.14万元。具体内容见下表

 

 

 

部门政府采购预算

   河北省归国华侨联合会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

8.14

8.14

8.14

 

 

 

 

日常公用经费

136.86

计算机设备

A020101

8

0.36

2.88

2.88

2.88

 

 

 

 

日常公用经费

136.86

显示设备

A02010604

8

0.12

0.96

0.96

0.96

 

 

 

 

日常公用经费

136.86

计算机设备

A020101

4

0.60

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

日常公用经费

136.86

照相机及器材

A020205

1

1.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用经费

136.86

照相机及器材

A020205

2

0.35

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

 河北省归国华侨联合会上年末固定资产金额为165.47万元,其中通用设备16.87万元,交通运输设备98.25万元,电子产品及通信设备29.28万元,图书文物2.74万元,家具用具及其他类18.33万元,本年度各单位(处室)拟购置固定资产8.14万元,主要是计算机设备、照相机及器材等,已列入政府采购预算。详见下表

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:河北省归国华侨联合会

截止时间:2016年12月31日  

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

165.47

1、房屋(平方米)

 

 

   其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

2

98.25

3、单价在20万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

 

67.22

八、名词解释

     无名词解释。

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